目 录
第一部分 华体会体育hth首页概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 华体会体育hth首页2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度“三公”经费决算财政拨款支出情况表
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 华体会体育hth首页2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 华体会体育hth首页概况
一、主要职责
（一）开展全日制本科普通高等教育，逐步扩大继续教育等其他类型的教育规模。
（二）根据社会人才需要，经教育行政主管部门的审核,自主设置、调整学科和专业群,建立以工学为主, 理学、工学、管理学、经济学等多学科协调发展的学科专业体系,强化办学优势和特色，提升社会服务能力。
（三）根据教育行政主管部门核定的办学规模和层次，自主制定招生方案。设招生工作委员会，负责审议招生政策、制度和程序，建立监督机构和协调机制，维护招生的公平公正。
（四）根据人才培养目标，自主制定和实施专业标准，培养方案和教学计划，建立、健全教学管理和质量保障体系。依法颁发毕业证书和学位证书，依法授予相应学位。
（五）面向社会，利用人才、技术、智力、设备等资源优势，搭建公共服务平台，开展科技研发、社会服务、文化传承创新活动，推进产、学、研、用协同发展，为区域经济社会发展贡献新思想、新知识、新技术。
（六）经教育行政主管部门的批准，同境外教育、研究、商业、政府等机构和组织依法开展交流合作，举办国际学术会议，建立中外合作办学项目和办学机构，招收境外学生。
（七）依据教育行政主管部门审核的机构编制方案和管理办法，决定教学、管理、服务等校内机构设置和人员配置，选聘和管理教职工，评聘教职工职务、职级，制定薪酬体系，维护教职工的合法权益。坚持人才强校的战略，构建结构多元化的教师队伍。
二、部门决算单位构成
纳入华体会体育hth首页2016年决算编制范围的有营口大学园管理委员会、华体会体育hth首页，二者有传承替代关系，实际机构组成为同一队伍和人员。2016年11月，华体会体育hth首页建制正式建立，同时，营口大学园管理委员会建制撤销，相应人员编制、资产归属、经费管理等同时变更。
第二部分 华体会体育hth首页2016年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 华体会体育hth首页2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6449.04万元，同比增长1.5%，包括：
1.财政拨款收入6352.71万元，同比增长2.8%，原因主要为人员经费增长。其中：公共预算财政拨款收入6352.71万元，同比增长2.8%，原因同上。政府性基金收入0。
2.其他收入2.33万元,同比增长1.8%，均为利息收入。
3.上年结转和结余94万元,同比减少45%，原因为上年结转的项目资金已竣工结算，完成支付，主要是科研项目配套经费、图书采购款等。
（二）支出总计6397.21万元，包括：
1.基本支出6397.21万元，,同比增长2.7%，主要原因为人员经费增长，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3423.66万元,同比增长4.3%，原因为工资普调；对个人和家庭的补助支出518.88万元,同比增长36%，原因人员经费增长及采暖补贴发放等；商品和服务支出2110.91万元,同比增长24%，原因主要为支付高层次人才购房补贴所致；其它资本性支出343.75万元，同比减少60%，原因为本年实验室建设项目较少。
（三）年末结转和结余51.83万元
主要是科研项目未结题等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映华体会体育hth首页2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出6391.29万元，其中：基本支出6391.29万元，无项目支出。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出6391.29万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出6375.5万元，社会保障和就业支出15.79万元。
1. 教育支出6375.5万元,同比增长2%，原因为加大教育经费投入力度，包括：
（1）高等教育6375.5万元,同比增长2%，原因为加大教育经费投入力度，主要是人员经费、公用经费等支出。
2. 社会保障和就业支出15.79万元,同比增长3300%，原因为离退休人数增长及抚恤金支出，包括：
（1）事业单位离退休6.16万元,同比增长1239%，原因为退休人数增加，主要是退休工资及采暖补贴支出。
（2）死亡抚恤支出9.63万元,上年无相应支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49万元，其中：公务接待费9万元,同比减少40%，原因为学院相对平稳运行，公务接待批次和人数较2015年减少，公务用车购置及运行维护费40万元,同比减少11%，原因为2016年营口大学园学生全部毕业后，将取消发往三所大学的车次。2016年度“三公”经费支出比2015年减少10.25万元，下降23%，主要是公务接待次数减少及取消发往三所大学车次等原因。
1.公务接待费8.95万元，主要用于学院大型活动接待等，2016年国内公务接待累计15批次，259人，8.95万元,同比减少10%，原因为公务接待次数减少。
2.公务用车购置及运行维护费25.16万元,同比减少27%，原因为取消发往三所大学车次，其中：公务用车运行维护费25.16万元,同比减少27%，原因为取消发往三所大学车次。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆,与上年相同。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
无支出
（二）政府采购支出情况
2016年华体会体育hth首页政府采购支出总额261.49万元,同比减少49%，原因为本年实验室建设项目较少，其中：政府采购货物支出185.46万元,同比减少63%，原因为本年实验室建设项目较少，政府采购服务支出23.9万元,上年无此类支出，本年为知网服务续费支出。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，华体会体育hth首页共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆,与上年数相同；无单位价值200万元以上大型设备。
(四)关于2016年度预算绩效情况的说明。
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：华体会体育hth首页2016年度部门决算公开报表
